办公用品仓作业程序

　　1.0目的：

　　为了使生产工具得到及时有效的处理和利用，特制定本办法。

　　2.0 适用范围

　　适用于本公司仓储部办公用品仓所有生产工具。

　　3.0职责：

　　3.1 设备部：协助办公用品仓进行来料的检验。

　　3.2 采购部：根据办公用品仓物料申购单或使用部门物料申购单进行采购。

　　3.4 仓储部: 负责来料的接收和工具的发外维修.

　　4.0定义：无

　　4.0 作业程序：

　　4、1常规低值易耗生产工具申购由办公用品仓填写物料申购单，一式三份，部门经理审核确认后交采购经理审核确认，然后交由相关采购人员采购;采购回来后，由办公用品仓管员报检给设备部相关人员，由设备部验收。

　　常规低值易耗生产材料领用由部门领料员填写领料单，一式三份，部门主管签字确认后到办公用品仓领用，领用时须以旧换新。

　　4、2非常规低值易耗生产工具申购由部门主管填写物料申购单，一式三份，部门经理审核后交办公用品仓。如办公用品仓有库存，申购则终止;无库存，办公用品仓把该申购单交采购部经理签字确认后外购，外购回来办公用品仓通知设备部相关人员，由设备部负责验收，合格后通知相关部门领取。

　　非常规低值易耗生产工具领用与常规生产工具类同。

　　4、2锯片、刀具发外加工：

　　生产车间到办公用品仓更换锯片、刀具需填写《每日车间更换锯片、刀具明细记录表》并签名，办公用品仓根据明细记录表开发外加工单，当值保安到现场点数签名确认，供应商和用品仓再签字确认后供应商拿走加工，供应商拿回来以后再由当值保安和用品仓共同点数签字确认后回收入库;入库后，由办公用品仓管员通知设备部人员验收，如果验收不合格，由办公用品仓管员开负进仓单(退货单)交公司财务及供应商，作为结算单据。

　　4、3工具、锯片、刀具申购：

　　由相关生产部门填写物料申购单，一式三份，该部门经理签字确认后交办公用品仓，办公用品仓根据有无库存再交设备科经理审核，设备部确认后再交采购经理签字确认外购;工具采购回来后，办公用品仓管员通知设备部人员验收是否合格，并及时处理单据

　　4、5工具领用：

　　生产车间领用人开具领料单，部门经理签字确认后到办公用品仓领取，领用 人需厂服务一个月以上方可领取，领用人领用时需在办公用品仓签名确认，离职时需把所领工具及相应生产工具履历表交设备科验收，设备科填写工具返仓记录表，领用人然后把工具、返仓记录表、履历表个并交回用品仓注销存根。(注：工具购回由设备科验收，开距工具、设备验收单)

　　4、6锯片、刀具领用：

　　由车间领料员填写领料单，需注明锯片、刀具规格、数量，部门主管签字确认，(要求领料人人服务一月以上)，然后到用品仓签名领取，锯片、刀具发外加工时可到用品仓换取同等数量同等规格的锯片、刀具，同时填写《每日车间更换锯片、刀具明细记录表》，领用人离职时再到办公用品仓交回所领锯片、刀具

　　5.0参考文件：

　　5.1产品防护过程

　　6.0相关记录

　　6.1《物料申购单》

　　6.2《退货单》

　　6.3《领料单》

　　6.4《送货单》